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2020年度四川省天全县自然资源和规划局部门决算

日期: 2021-09-22 11:52 来源:
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公开时间:2021年9 月22 日

第一部分 部门概况...............................................4

一、基本职能及主要工作..........................................4

二、机构设置....................................................5

第二部分度部门决算情况说明......................................10

一、收入支出决算总体情况说明....................................10

二、收入决算情况说明............................................11

三、支出决算情况说明............................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................19

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................21

十、其他重要事项的情况说明......................................22

第三部分 名词解释...............................................37

第四部分 附件...................................................41

附件1...........................................................41

附件2...........................................................46

第五部分 附表...................................................58

一、收入支出决算总表............................................58

二、收入决算表..................................................58

三、支出决算表..................................................58

四、财政拨款收入支出决算总表....................................58

五、财政拨款支出决算明细表......................................58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............58

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................58

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定全县自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。2.负责全县自然资源调查监测评价。3.负责全县自然资源统一确权登记工作。4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。5. 承担全县自然资源的合理开发利用责任。6.承担建立全县空间规划体系并监督实施责任。7.承担统筹全县国土空间生态修复责任。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。9.承担管理全县地质勘查行业和地质工作责任。10.承担落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准责任。11.承担全县矿产资源管理工作责任。12.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。13.负责全县地理测绘信息管理工作。14.按照县委、县政府安排,组织实施自然资源监督检查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。指导全县自然资源行政执法工作。15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。16.统一领导和管理天全县林业局。17.完成县委、县政府交办的其他任务。18.落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开开发利用自然资源提供科学指引。19.在自然灾害防救方面的职责分工负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划:组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查:组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作:承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

(二)2020年重点工作完成情况

2020年,实现了全县耕地保有量在1.06万公顷、基本农田保护面积在0.88万公顷以上;完成了132.6102亩土地征收和61.8786公顷用地报批,获得占补平衡指标67.81公顷;全年招拍挂出让土地26宗,面积56.609041公顷,出让价款24082.8521万元,配置出让矿权2宗,金额1200万元;地灾避险搬迁完成7户,实现成功避险4起;全年颁发不动产登记证1950本、不动产权证明1540份。

厚植绿色本底,抓资源保护,新发展理念不断践行

1.守红线抓整治,实现资源保护不懈怠。取得了2个项目验收批复,获得占补平衡指标67.81公顷。开展动态巡查148次,发现并制止违法行为47起,下发25份《责令停止违法行为通知书》。立案查处土地违法案件4起,矿产违法案件3件,共计罚没156.13万元。向公安机关移送涉嫌构成犯罪的违法线索2条,办结来信来访38件。

2.强保护抓试点,实现绿色矿山建设快速推进。完成了《天全县砂石资源绿色开发试点方案》编制,落实了《天全县矿产资源三轮规划调整》划定,划定绿色开发集中开采区36.789平方公里,完成了生态保护红线评估划定数据上报。

3.严巡察抓落实,实现卫片执法“零问责”。2019年第四季度和2020年前三季度部下发我县土地卫片图斑共44个,面积476.7亩,44个土地图斑经核查均未违法;2020年下发的14个矿产卫片图斑,经核查不涉及违法图斑。同时,开展了我县历年卫片执法违法用地挂账问题整改工作,目前2016-2018年度卫片执法违法用地整改比例为90.79%,2019年度整改比例为90.54%,均位于市级整改前列,达到省级整改要求。

突出用地保障,抓资源利用,国土空间潜力有效释放

1.要素保障不断提速增效。取得了3个批次用地和2个单独选址项目的土地报批工作,报批总面积61.8786公顷。依法征收集体土地132.6102亩,兑付土地补偿费、青苗及地上附着物补偿费3187.9673万元。

2.“供管储”能力不断提升。全年划拨供地12宗,面积83.932公顷,划拨价款5596.8521万元;出让土地14宗,面积21.837公顷,出让价款约1.5854亿元。回收土地2宗,面积3.07公顷;完成矿山储量核查野外验收2处,出让建筑用玄武岩采矿权两宗,收取出让金1200万元;完成了涉矿3个重大项目入库工作,入库总投资2.55亿元。

突出规划引领,抓编制实施,空间布局持续优化

1.国土空间规划编制稳步推进。制定了《天全县国土空间规划(2020-2035年)编制工作实施方案》,完成了2019年天全县国土空间开发保护现状评估报告、“多规合一”试点村规划、《天全县城镇低效用地再开发专项规划(2020-2035年)》编制和成果上报。天全县国土空间规划“双评价”、“人口流动和城镇化发展研究”和“城镇开发边界划定与管控研究”等前期基础专题研究已形成初步成果,“三条控制线”划定工作有序推进。天全县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设工作已正式启动,并拟定了系统建设工作方案。

2.土地规划调整取得重大进展。取得了《天全县始阳镇、小河镇等5个乡镇土地利用总体规划(2006-2020年)局部调整方案》市级批复,最终调入面积18.6374公顷。

3.“三调”成果已基本形成。全面启动了三调统一试点更新调查工作,经过5轮次调查国家反馈问题整改审查整改,“三调”数据已通过国家质检并锁定。同时,市政府为奖励我县用地效率高,同意从雨城区调入建设用地指标8.4公顷。

突出地灾治理,抓责任落实,平安建设成效显著

1.地灾防御成效显著。全年开展地质灾害隐患“拉网式”巡排查5轮;核定地质灾害灾险情46起,实现成功避险4起,避免伤亡人数11户23人;完成避险搬迁7户。制定了《天全县地质灾害隐患报告奖励办法(试行)》和《天全县地质灾害成功避险奖励办法(试行)》,7月22日对首例新发地质灾害隐患报告人进行了表彰奖励,并且中国自然资源报进行了刊登,全年奖励新发地质灾害隐患报告5人。

2.专项整治持续深化。以违建别墅清理整治“回头看”为抓手,拆除复耕违建别墅1宗。扫黑除恶开展巡查摸排190余人次,查处砂石违法案件1件,罚没金额6.1987万元。农村乱占耕地建房下发我县图斑6750个,经核实,违法图斑552个,面积945.88亩。目前正积极会同有关部门提出分类处置建议。

突出改革创新,抓效能提升,群众满意度不断增强

1.民生服务再升级。打造“一窗受理,并行办件”2.0升级服务,新增二维码支付方式设立不动产网办体验区。截至目前共颁发不动产权证书1950余本,不动产证明1540余本,抵押权注销、退证登记1000余件,解决历史遗留问题3件,颁发集体林权不动产登记6宗,受理流转集体林权抵押登记1宗。

2.确权登记再推进。完成了28610宗宅基地和集体建设用地房地一体测绘和权籍调查。大熊猫国家公园自然资源统一确权登记已通过省级成果核查验收。

3.脱贫攻坚再发力。协调各类资金195.6万元,完成了帮扶村基础设施提升和24户贫困户“厕所革命”,顺利通过了脱贫攻坚国家普查,代表县上通过了省级质量抽查和省级交叉检查。

二、机构设置

天全县自然资源和规划局下属二级单位15个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个 (天全国土资源执法监察大队),其他事业单位14个(1.天全县村镇规划服务中心;2.天全县城厢自然资源和规划所;3.天全县始阳自然资源和规划所;4.天全县小河自然资源和规划所;5.天全县喇叭河自然资源和规划所;6.天全县思经自然资源和规划所;7.天全县仁义自然资源和规划所;8.天全县新场自然资源和规划所;9.天全县新华自然资源和规划所;10.天全县乐英自然资源和规划所;11.天全县兴业自然资源和规划所;12.天全县土地收购整理储备中心;13.天全县地质环境监测站;14.天全县不动产登记中心。)

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个,15个二级预算单位都未独立核算,收入支出都在局机关部门决算中反映。

第二部分 2020年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计24993.03万元。与2019年相比,收、支总计各增加12124.36万元,增长94.22%。主要变动原因是今年项目支出增加,城区内加大征地搬迁和土地储备的工作力度,县财政投入资金增幅比较大。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计23101.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2152.36万元,占9.32%;政府性基金预算财政拨款收入20948.65万元,占90.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计23799.41万元,其中:基本支出876.17万元,占3.68%;项目支出22923.24万元,占96.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计24956.86万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加12124.40万元,增长94.48%。主要变动原因是征地拆迁、土地储备等项目增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出2850.76万元,占本年支出合计的11.98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加290.06万元,增长11.33%。主要变动原因是项目支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

2020年一般公共预算财政拨款支出2850.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.6万元,占0.02%;公共安全(类)支出63.44万元,占2.23%;社会保障和就业(类)支出92.49万元,占3.24%;卫生健康(类)支出104.68万元,占3.67%;农林水(类)支出127.93万元,占4.49%;自然资源海洋气象等(类)支出1618.59万元,占56.78%;灾害防治及应急管理(类)支出74.13万元,占2.60%;其他(类)支出768.90万元,占26.97%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2850.76万元,完成预算71.12%。其中:

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项): 支出决算为0.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

2. 公共安全(类)司法(款)其他司法(项): 支出决算为63.44万元,完成预算5.2%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中,项目资金结转2021年。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项): 支出决算为18.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为65.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为6.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 支出决算为1.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为84.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为8.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

10. 农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):支出决算为127.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

11. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算为673.60万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

12. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):支出决算为199.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

13. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算为298.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

14. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):支出决算为135.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

15. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):支出决算为186.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

16. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项):支出决算为111.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

17. 自然资源海洋气象等(类)其他自然资源海洋气象等(款)其他自然资源海洋气象等(项):支出决算为13.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

18. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为74.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

19. 其他(类)其他(款)其他(项):支出决算为768.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出876.17万元,其中:

人员经费785.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费90.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.16万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.48万元,占88.96%;公务接待费支出决算0.68万元,占11.04%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.32万元,下降53.56%。主要原因是2020年公务用车支出部分从土地整理项目资金中列支。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.48万元。主要用于主要用于保障全县自然资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元,下降2.86%。主要原因是厉行中央八项规定,严控三公经费支出。其中:

国内公务接待支出0.68万元,主要用执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次,77人次(不包括陪同人员),共计支出0.68万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20948.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,我局机关运行经费支出90.58万元,比2019年减少16.23万元,下降15.20%。主要原因是严控制预算支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,我局政府采购支出总额792.10万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出792.10万元。授予中小企业合同金额115.28万元,占政府采购支出总额的14.55%,其中:授予小微企业合同金额97.48万元,占政府采购支出总额的12.31%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,应急保障用车主要是用于保障全县自然资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查等工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对6个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算执行和资金安排及时,绩效目标基本实现。

(1)百窑沟、小槽子、复兴、泉水、大棒溪五宗建筑用玄武岩、石灰矿采矿权地勘项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数186万元,执行数为186万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我县储备矿业权项目五年出让需求,支持国家级、省级重点项目建设,为促进县域经济发展奠定坚实基础。

                        项目绩效目标完成情况表
                          (2020年度)

项目名称

玄武岩矿采矿权地勘费

预算单位

天全县自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

186万元

执行数:

186万元

其中-财政拨款:

186万元

其中-财政拨款:

186万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1. 全面启动五处地勘工作,开始进场

2. 完场项目前期踏勘工作

3. 对勘查区进行地形图实测

4. 初步制定实施方案

基本完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1.勘查区个数

2.项目初步设计方案

1.同步启动5处地勘工作

2.完成5处地勘初步设计

完成

项目完成指标

质量指标

1. 专家审查

2.主管部门审查

1.初步设计方案通过专家审查

2.初步设计方案通过主管部门审查

完成

项目完成指标

时效指标

实施方案确定时间不晚于2020年11月

1.五处地勘工作的实施方案于2020年11月15日前定稿

完成

项目完成指标

成本指标

控制在预算内

≤186万元

完成

效益指标

经济效益
  指标

带动县域经济发展

通过矿产资源的资源开发带动县域经济发展

完成

效益指标

社会效益
  指标

1.提高天全县矿产品知名度

2.维护社会稳定

1.省级规划已设置天全县为砂石资源基地

2.增加就业岗位

完成

效益指标

可持续影响
  指标

保障成渝双城经济圈建设资源供应

砂石资源基地

基本完成

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

完成

(2) 2020年地灾防治省级补助资金-专职监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.36万元,执行数为18.36万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效提升了群测群防和监测预警预报,保障了受威胁农户生命财产安全,提升了生活人居环境,促进了当地经济的可持续发展和社会稳定。发现的主要问题:专职监测补助有限,部分地质灾害隐患监测点专职监测员在选拔上存在一定难度。下一步改进措施:完善社会力量,发动青年志愿者和广大人民群众积极参与防灾减灾救灾工作。

                       项目绩效目标完成情况表
                                (2020年度)

项目名称

2020年地灾防治省级补助资金-专职监测专项经费

预算单位

天全县自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

18.36万元

执行数:

18.36万元

其中-财政拨款:

18.36万元

其中-财政拨款:

18.36万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

专职监测51处

专职监测51处

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展群测群防

51处

51处

项目完成指标

时效指标

按时编制2020年实施方案

100%

100%

项目完成指标

成本指标

每个监测员发放补助0.36万元,共计51处发放补助18.36万元

100%

100%

效益指标

经济效益

指标

有效保护受威胁区农户的财产安全,避免对农户财产造成经济损失。

持续改善

持续改善

效益指标

社会效益

指标

保证当地农户的生命安全,消除或减轻地质灾害威胁,促进了社会稳定。

持续改善

持续改善

效益指标

生态效益

指标

减少水土流失,恢复植被,从而恢复生态。

持续改善

持续改善

效益指标

可持续影响指标

保障农户生存条件,有效促进社会经济的可持续发展。

持续改善

持续改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

隐患监测点受威胁群众满意度

大于等于90%

大于等于90%

(3) 2020年第一批地灾防治省级补助资金-避险搬迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.5万元,执行数为24.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效解除了搬迁人户因地质灾害受到的威胁,保障了其生命财产安全,改善了生活生产条件,提升了生活人居环境,促进了当地经济的可持续发展和社会稳定。发现的主要问题:当前个别搬迁人户新房选址存在安全隐患。下一步改进措施:会同项目乡镇和技术服务单位深入实地,指导搬迁人户选址。

                      项目绩效目标完成情况表
                         (2020年度)

项目名称

2020年第一批地灾防治省级补助资金-避险搬迁地灾专项资金

预算单位

天全县自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

24.5万元

执行数:

24.5万元

其中-财政拨款:

24.5万元

其中-财政拨款:

24.5万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成避险搬迁7户

完成避险搬迁7户

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成地质灾害避险搬迁安置人户7户

100%

100%

项目完成指标

质量指标

7户搬迁人户永久远离危险区

100%

100%

项目完成指标

时效指标

2020年12月前完成

100%

100%

项目完成指标

成本指标

补助类项目,每户按3.5万元补助,共计7户24.5万元。

100%

100%

效益指标

经济效益

指标

有效保护受威胁区农户的财产安全,避免对农户财产造成经济损失。

持续改善

持续改善

效益指标

社会效益

指标

保证当地农户的生命安全,消除或减轻地质灾害威胁,促进了社会稳定。

持续改善

持续改善

效益指标

生态效益

指标

减少水土流失,恢复植被,从而恢复生态。

持续改善

持续改善

效益指标

可持续影响指标

保障农户生存条件,有效促进社会经济的可持续发展。

持续改善

持续改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

搬迁人户满意度

大于等于90%

大于等于90%

(4)2020年第四批地灾防治(中央)补助资金项目绩效目标完成情况综述。截至目前,该批项目已完成项目前期工作,预计于2021年5月31日前完工。项目全年预算数582万元,执行数为23.2万元,完成预算的3.99%。预计通过项目实施,将有效解除受威胁对象因地质灾害受到的威胁,保障其生命财产安全,改善当地人民群众生活生产条件,提升其生活人居环境,促进当地经济的可持续发展和社会稳定。发现的主要问题:暂未发现问题。下一步改进措施:在项目实施中,将强化工程项目管理,严格项目实施过程监管,确保工程质量及工程进度。

                      项目绩效目标完成情况表
                         (2020年度)

项目名称

2020年第四批地质灾害防治(中央)补助资金

预算单位

天全县自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

582万元

执行数:

23.2万元

其中-财政拨款:

582万元

其中-财政拨款:

23.2万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成3处加固维护和7处排危除险工程前期工作

完成3处加固维护和7处排危除险工程前期工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成专业监测5处、加固维护3处、排危除险5处(因项目实施跨2021年度,2020年度数量指标暂定为总数量指标的20%)

100%

100%

项目完成指标

质量指标

实施方案合格

实施方案合格

实施方案合格

项目完成指标

时效指标

2021年5月31日前完成,2020年底完成项目前期工作

100%

100%

项目完成指标

成本指标

项目前期费用23.2万元

23.2万元

23.2万元

效益指标

经济效益

指标

有效保护受威胁对象的生命安全,避免对其财产造成经济损失。

持续改善

持续改善

效益指标

社会效益

指标

保证受威胁群众的生命安全,消除或减轻地质灾害威胁,促进了社会稳定。

持续改善

持续改善

效益指标

生态效益

指标

减少水土流失,恢复植被,从而恢复生态。

持续改善

持续改善

效益指标

可持续影响指标

保障受威胁对象生存条件,有效促进社会经济的可持续发展。

持续改善

持续改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

受威胁对象满意度

大于等于90%

大于等于90%

(5)老场乡小落村等4个村土地整理项目绩效目标完成情况综述。项目2020年全年预算数177.21万元,执行数为177.21万元,完成预算的100%。通过项目实施,田间道路和农田防护林成网,田块规整成方,土地得到平整,水利灌排设施配套完善,区内所有的新增耕地将成为“旱能灌、涝能排”的标准方田,对促进农业和农村现代化具有重要意义。

                     项目绩效目标完成情况表
                                (2020年度)

项目名称

老场乡小落村等4个村土地整理项目

预算单位

天全县自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

177.21万元

执行数:

177.21万元

其中-财政拨款:

177.21万元

其中-财政拨款:

177.21万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一、土地平整工程:

 格田整理2016.86亩;其它草地开发584.44亩;水田整理2247.82亩,旱地整理9759.32亩;配套生产路30条,长11134米。

二、灌溉与排水工程:

 项目区新建蓄水池5口;整治山平塘9座;整治灌溉渠12条,总长4817

三、田间道路工程:

项目区整治C30砼田间道14条,总长7711米四、其它工程

    项目区设计公示牌1个,单体标识标牌110块

基本达到目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

土地平整工程

土地平整工程:格田整理2016.86亩;其它草地开发584.44亩;水田整理2247.82亩,旱地整理9759.32亩;配套生产路30条,长11134米

格田整理2016.86亩;其它草地开发400亩;水田整理2247.82亩,旱地整理9759.32亩;配套生产路12条,长4753米;新建砖埂341条10609米

数量指标

灌溉与排水工程

项目区新建蓄水池5口;整治山平塘9座;整治灌溉渠12条,总长4817米(其中整治30×30灌溉渠4条,长1307米;整治40×40灌溉渠6条,长3038米;整治60×60灌溉渠2条,长472米);整治排水沟11条,总长5234(其中整治80×80排水沟4条,长1706米;整治120×80排水沟4条,长1508米;整治150×100排水沟3条,长2020米);新建涵管56处,总长225米(其中新建D400涵管53处,长210米;新建D600涵管3处,长15米)

项目区整治灌溉渠5条,总长1729米(其中整治40×40灌溉渠4条,长1370米;整治60×60灌溉渠1条,长359米);整治排水沟8条,总长3651(其中整治80×80排水沟1条,长274米;整治100×80排水沟2条,长836米;整治120×80排水沟3条,长1437米;整治150×100排水沟2条,长1104米);新建涵管23处,总长225米(其中新建D300涵管3处,长12米;D400涵管1处,长6米;D600涵管16处,长67米;新建800涵管2处,长76米;新建1000涵管1处,长4米)

数量指标

田间道路工程

项目区整治C30砼田间道14条,总长7711米(其中整治3.0米宽砼田间道3条,长1522米;整治3.5米宽砼田间道11条,长6189米);新建田间道错车道27处;新建堡坎12处,长485;整治C30砼生产路12条,总长6619米(其中整治1.5米砼生产路3条,长2748米;整治2.0米宽砼生产路7条,长2218米;整治2.5米宽砼生产路2条,长1653米);新建生产路错车道17处

项目区整治C30砼田间道22条,总长7884米(其中整治3.0米宽砼田间道4条,长1514米;整治3.5米宽砼田间道18条,长6370米);新建田间道错车道6处;新建堡坎9处,长291;整治C30砼生产路3条,总长2108米(其中整治1.5米砼生产路1条,长1750米;整治2.0米宽砼生产路2条,长358米)

数量指标

其它工程

项目区设计公示牌1个,单体标识标牌110块

项目区设计公示牌1个,单体标识标牌110块

时效指标

项目完成情况

项目完工即时进行了验收。

项目完全竣工,完成度100%

效益指标

经济效益指标

得取新增耕地指标

取得新增耕地指标300.97亩用于灾后重新占补平衡。

得取新增耕地指标有效的补充了建设用地。

社会效益指标

项目区基本实现道路化、沟渠灌溉率大大提高。

提高

项目区农户非常满意度>98%

生态效益指标

使农村土地网格化,增加肥力

显著

有力促进了农业生产>98%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

项目实施取得农民满意,大大增加了人均收入。

项目得到了百姓的认可度>95%

(6) 老场乡老场村、上坝村、六城村、大庙村、红岩村土地整理项目的项目绩效目标完成情况综述。项目2020年度全年预算数66.75万元,执行数为66.75万元,完成预算的100%。通过项目实施,田间道路和农田防护林成网,田块规整成方,土地得到平整,水利灌排设施配套完善,区内所有的新增耕地将成为“旱能灌、涝能排”的标准方田,对促进农业和农村现代化具有重要意义。

                    项目绩效目标完成情况表
                       (2020年度)

项目名称

老场乡老场村、上坝村、六城村、大庙村、红岩村土地整理项目

预算单位

天全县自然资源和规划局

预算执行情况(万元)

预算数:

66.75万元

执行数:

66.75万元

其中-财政拨款:

66.75万元

其中-财政拨款:

66.75万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

(一)、土地平整工程:

 格田整理1209.98亩;水田整理3659.95亩,旱地整理面积5243.37亩;配套生产路21条,长9724米。

(二)、灌溉与排水工程:

项目区新建蓄水池2口;整治灌溉渠20条,总长12633米

(三)、田间道路工程:

项目区整治C30砼田间道11条,总长5853米

(四)、其它工程

    项目区设计公示牌1个,单体标识标牌74块

基本达到目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

土地平整工程

格田整理1209.98亩;水田整理3659.95亩,旱地整理面积5243.37亩;配套生产路21条,长9724米。

项目完成格田整理1209.98亩;水田整理3659.95亩,旱地整理面积5243.37亩;配套生产路18条8036米。

数量指标

灌溉与排水工程

项目区新建蓄水池2口;整治灌溉渠20条,总长12633米(其中整治30×30灌溉渠4条,长2798米,整治40×40灌溉渠12条,长7227米,整治60×60灌溉渠5条,长2608米),整治排水沟5条,总长2753(其中整治80×80排水沟4条,长2260米,整治120×80排水沟1条,长493米);新建涵管26处,总长130米(其中新建D400涵管19处,长95米;新建D600涵管7处,长35米)。

项目完成整治灌溉渠28条11754米(其中整治30×30灌溉渠2条1175米;整治40×40灌溉渠16条7255米;整治60×60灌溉渠10条3324米);整治排水沟5条1309米(其中整治80×80排水沟3条601米;整治120×80排水沟2条708米);新建涵管44处204米(其中新建D400涵管27处120米;新建D600涵管17处84米);高效节水灌溉45.30亩。

数量指标

田间道路工程

项目区整治C30砼田间道11条,总长5853米(其中整治3.0米宽砼田间道3条,长767米;整治3.5米宽砼田间道8条,长5086米);新建错车道26处;新建田间道挡土墙12处,长500米;整治C25砼生产路10条,总长4030米(其中整治2.0米砼生产路5条,长1196米;整治1.5米宽砼生产路5条,长3073米)。

项目区完成整治田间道14条5664米(其中整治3.0米宽砼田间道2条233米;整治3.5米宽砼田间道12条5431米);新建错车道21处;新建挡土墙9处348米;整治生产路13条3362米(其中整治2.0米砼生产路9条2175米;整治1.5米宽砼生产路4条1187米);田间道加宽2条2237米。

数量指标

其它工程

项目区设计公示牌1个,单体标识标牌74块

项目区完成公示牌1座;单体标识标牌74块;会车坪3处891㎡。

时效指标

项目完成情况

项目完工即时进行了验收。

项目完全竣工,完成度100%

效益指标

经济效益指标

得取新增耕地指标

取得新增耕地指标300.97亩用于灾后重新占补平衡。

得取新增耕地指标有效的补充了建设用地。

社会效益指标

项目区基本实现道路化、沟渠灌溉率大大提高。

提高

项目区农户非常满意度>98%

生态效益指标

使农村土地网格化,增加肥力

显著

有力促进了农业生产>98%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

项目实施取得农民满意,大大增加了人均收入。

项目得到了百姓的认可度>95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《天全县自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对《2020年第四批地质灾害综合防治体系建设项目》、《老场乡老场村、上坝村、六城村、大庙村、红岩村土地整理项目》开展了绩效评价,项目绩效评价报告见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。

16.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

17.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项):反映用于土地资源储备方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害方面的支出。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

天全县自然资源和规划局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

天全县自然资源和规划局机关内设办公室、财务室、确权登记股(法规信访股)、规划利用股、耕保建管股、地质矿管股。下属二级单位:天全国土资源执法监察大队、天全县城厢自然资源和规划所、天全县始阳自然资源和规划所、天全县小河自然资源和规划所、天全县喇叭河自然资源和规划所、天全县思经自然资源和规划所、天全县仁义自然资源和规划所、天全县新场自然资源和规划所、天全县新华自然资源和规划所、天全县乐英自然资源和规划所、天全县兴业自然资源和规划所、天全县土地整理储备中心、天全县地质环境检测站、天全县不动产登记中心、天全县村镇规划服务中心。

(二)机构职能。

按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定全县自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作。承担全县自然资源的合理开发利用责任。承担建立全县空间规划体系并监督实施责任。承担统筹全县国土空间生态修复责任。负责组织实施最严格的耕地保护制度。承担管理全县地质勘查行业和地质工作责任。承担落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准责任。承担全县矿产资源管理工作责任。推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。负责全县地理测绘信息管理工作。按照县委、县政府安排,组织实施自然资源监督检查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。指导全县自然资源行政执法工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。统一领导和管理天全县林业局。完成县委、县政府交办的其他任务。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开开发利用自然资源提供科学指引。在自然灾害防救方面的职责分工负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划:组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查:组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作:承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

(三)人员概况。

天全县自然资源和规划局含下属事业单位人员编制共计83个,2020年年末实有在职人员65人(其中:一般预算财政全额拨款开支人数63人,经费自理人数2人),退休人员24人。

人员当年变动情况及原因:

2019年年末实有在职人员61人(其中:一般预算财政全额拨款开支人数59人,经费自理人数2人),退休人员23人。变动原因为:公务员调入1人,事业人员调入3人,新录用事业人员2人,调出1人,退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年我局收入决算总额24993.03万元,其中:财政拨款收入23101.01万元,年初结转和结余1892.02万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年我局支出决算总额24993.03万元,其中:基本支出876.17万元,项目支出22923.24万元,年末结转和结余1193.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局严格按照财政部门要求编制预算,及时公开,认真做好绩效目标填报。  按照年初目标任务,认真组织开展各项工作,严格执行批复预算,加强支出预算执行管理,确保预算下达的时效性和执行效率,提高财政资金使用绩效。预算纳入绩效评价,按要求对本单位整体支出绩效进行自评,撰写整体支出绩效自评报告,按要求及时公开、绩效评价及依法接受财政监督。严格按照省级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规率、部门预算执行进度情况、节能降耗及“三公”经费合理合规合法执行。严格执行内控管理制度,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平较往年有所提升,部门行政运转得到保障,促进了全县自然资源工作的开展。根据预算管理要求,对预算进行精确制定,保证预算完成,无预算违规情形。

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、分配科学、分配及时,专项预算绩效目标完成。无违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。我局在部门预算和部门决算批复后20日内在政府信息网站上公开,主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过自评,我局2020年部门预算绩效管理工作总体良好,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较好的工作效率和支出绩效,但部门项目支付进度有待加快,对照考核标准要求还有一些差距,基础工作还有不完备的地方。在今后的工作中,我局将加快项目的支付进度,结合本部门工作实际,制定更加完善的绩效评价管理办法,建立合理的绩效评价指标体系、操作流程。

(二)存在问题。

1.预算编制准确性有待提高。专项预算编制精细化程度不高,实际执行与项目预期绩效存在偏差。

2.预算算编制中的目标管理等还需进一步加强,无法预计的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

(三)改进建议。

1.健全内控制度和完善财务管理机制,加强单位内部机构预算管理、财务管理意识,健全单位财务管理制度体系,科学合理编制预算,细化预算编制工作。

2. 加强对财务从业人员的指导和培训,一是加强对绩效管理人员的业务培训,二是希望上级部门和财政部门多组织培训,指导建立、完美绩效管理工作制度和开展绩效管理工作。

3. 加强预算执行管理工作,及时发现和解决执行过程中存在的问题,确保执行进度和绩效目标的实现,切实提高收支管理水平。

附件2

老场乡老场村、上坝村、六城村、大庙村、红岩村土地整理项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

老场乡六城村等五个村土地整理项目于雅安市国土资源局 [雅国土资函[2014]495号]批准立项,由县财政全额投资。该项目完成后新增耕地作为我县灾后重建建设占用耕地占补平衡指标保证。项目涉及老场乡老场村、上坝村、六城村、大庙村、红岩村五个行政村。项目区幅员面积59456.55亩,其中参与本次整理的地类为全部耕地、农村道路、沟渠、田坎等,整理规模10215.56亩,预计新增耕地771.76亩,新增耕地率为7.55%,项目预算总投资1399.43万元。

(二)项目绩效目标。

工程完成情况

1.土地平整工程:

项目完成格田整理1209.98亩;水田整理3659.95亩,旱地整理面积5243.37亩;配套生产路18条8036米。

2.灌溉与排水工程:

项目完成整治灌溉渠28条11754米(其中整治30×30灌溉渠2条1175米;整治40×40灌溉渠16条7255米;整治60×60灌溉渠10条3324米);整治排水沟5条1309米(其中整治80×80排水沟3条601米;整治120×80排水沟2条708米);新建涵管44处204米(其中新建D400涵管27处120米;新建D600涵管17处84米);高效节水灌溉45.30亩。

3.田间道路工程:

项目区完成整治田间道14条5664米(其中整治3.0米宽砼田间道2条233米;整治3.5米宽砼田间道12条5431米);新建错车道21处;新建挡土墙9处348米;整治生产路13条3362米(其中整治2.0米砼生产路9条2175米;整治1.5米宽砼生产路4条1187米);田间道加宽2条2237米。

4.其它工程

项目区完成公示牌1座;单体标识标牌74块;会车坪3处891㎡。

(三)项目自评步骤及方法。

老场乡老场村、上坝村、六城村、大庙村、红岩村土地整理项目的完成取得了良好的社会效益,经济效益。

二、项目资金申报及使用情况

工程资金做到了专款专用,没有超出投资范围和投资标准,在施工过程中严格项目资金管理。资金做到实报实销。

三、项目实施及管理情况

(一)、领导重视,机构健全

为切实加强对雅安市老场乡老场村、上坝村、六城村、大庙村、红岩村土地整理项目工作的领导,县委、县政府于2018年3月成立了县政府副县长为组长,县自然资源和规划局、县水利、县交通运输局、农业农村局等部门和老场乡主要负责人为成员的土地整理项目领导小组,下设办公室,办公室由县级相关部门抽调具有中、高级职称的专业技术人员组成。办公室组建了工程技术组和群众工作组。

(二)、宣传到位,认识统一

在土地整理项目动工建设之前,县委、县政府高度重视群众宣传动员和教育工作。老场乡党委政府相应组织召开镇、村、社干部会、群众会,让群众真正理解土地整理是党和政府为建设美好家园的重要举措,是造福子孙后代的幸事,统一了广大群众的思想。县土地整理项目办公室除了采取海报、通告、开会等形式宣传土地整理项目的政策、意义等,发动群众自觉参与到土地整理项目建设项目中。

(三)、通力协调,确保质量

土地整理项目办公室在开工之前根据实际编制了土地整理项目实施流程图,制定和完善了土地整理项目办公室的各项规章制度,进一步明确了工作职责和工作任务;在老场乡设立项目工程指挥部,土地整理项目办公室人员坚持每天现场办公,统一组织协调;争取上级领导的支持和县级相关部门的密切配合,及时妥善处置工程实施过程中出现的问题;发动群众主动参与工程建设质量监督,发现问题及时整改,即化解了施工单位与项目区群众之间的矛盾,又保证了工程进度和质量。

(四)、严格落实“五项制度”

(1)实行项目法人责任制度。根据土地整理项目管理的规定,建立健全项目法人责任制,县政府确定天全县自然资源和规划局作为老场乡土地整理项目法人单位,明确了业主的权利和义务,由业主负责项目的策划和全过程实施,确保了项目建设任务的完成。

(2)坚持项目公告制度。严格按程序对项目规划设计、招标进行公告,并在现场设立公示牌,对项目规模、性质、投资、土地权属、项目业主单位、施工单位、监理单位及项目的招投标等进行公告,广泛接受社会监督,让项目区农户明白项目实施的基本情况,最大限度获得广大农户对项目建设的支持。

(3)坚持项目招投标制度。根据土地整理项目的要求,按照《中华人民共和国招标投标法》等法规政策的有关规定,对项目实施了公开招投标。按照招投标法的规定和程序,严格组织了项目招标、投标、开标、评标、定标工作,全程公开,阳光作业。在川报网上进行了随机抽取(四川省富盛工程项目管理有限公司)成为老场乡老场村、上坝村、六城村、大庙村、红岩村土地整理项目施工招标代理机构的中选人。代理机构严格依法按照招投标工作程序开展了招投标工作,并于2018年4月17日与中标单位四川鑫圆建设集团有限公司签订了《建设工程施工合同》。

(4)实施项目监理制度。2017年11月20日在雅安市公共资源交易网举行了监理随机抽取选用工作,在公平、公正、公开的情况下经现场监督,最终由四川凯瑞建设项目管理有限公司为中标人,负责对项目工程施工进行全程监理。在施工过程中,监理单位组织监理人员以及施工方相关人员召开业务工作会议7次,确保了工程进度、质量和资金控制。

(5)坚持合同管理制度。通过招标确定施工单位后,我局与施工单位按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,签订了《建设工程施工合同》,与项目工程监理单位签订《项目工程监理合同》,明确了双方职责、权利和义务,确保项目实施符合有关法律、法规和政策规定。

四、项目绩效情况 

(一)项目完成情况。

项目按照设计内容进行了全面施工,局部变更通过市局批复,项目的完成达到了设计要求。

(二)项目效益情况。

通过积极推动天全县老场乡老场村、上坝村、六城村、大庙村、红岩村土地整理项目的实施,改善了项目区内耕地质量,增强了排灌、运输和抵御自然灾害的能力,提高了土地利用率和产出率,对增加农民收入,推动地方经济发展,促进社会主义新农村建设发挥了积极作用。

五、评价结论及建议

1.多渠道筹集资金,拓宽我县建设用地占补平衡渠道,争取上级支持。

2.加大宣传切实宣传土地整治的目的和意义,使得项目区内的村民积极参与。

附件2

天全县自然资源和规划局

关于2020年第四批地质灾害综合防治体系建设项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据雅安市天全县8.18特大暴雨灾后恢复重建项目实施方案,下达我县专业监测任务数5处,加固维护工程3处,排危除险工程7处。

(二)项目绩效目标。

项目主要内容包括地质灾害专业监测、加固维护和排危除险项目。按文件精神,下达我县专职监测任务数5处,加固维护工程3处,排危除险工程7处。

(三)项目自评步骤及方法。

项目的评价根据文件及上级部门相关工作安排、要求,扎实开展专业监测、加固维护和排危除险工程自查。通过自查及在项目实施中群众满意度调查,以及项目实施后所产生的效益对项目绩效进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据全县地质灾害隐患排查及灾险情情况,争取资金分类纳入专业监测、加固维护和排危除险工程项目范畴。资金下达后,及时分配具体项目,落实项目组织、制定项目目标及控制办法,有序推进专业监测、加固维护和排危除险工程项目实施。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。按照《四川省财政厅关于下达2020年第四批地质灾害防治(中央)补助资金支出预算的通知》(川财资环〔2020〕77号)文件精神,下达中央财政专项补助资金共计582万元,其中专业监测30万元,加固维护300万元,排危除险242万元。

2.资金到位。上述匹配项目资金已全部到位。

3.资金使用。

项目资金用于5处专业监测、3处加固维护工程和7处排危除险工程。截至2020年12月底,累计投资29万元,拨付资金23.2万元。

(三)项目财务管理情况。

对项目资金实行“专户运行、专账核算、专人管理、封闭运行”的形式,严格按投资项目单独建账核算,按时做账、结账、上报报表,会计财务记载清晰,核算管理有条不紊。在结账时严格按照财务管理制度、财经纪律、财务审计等办理,严格执行手续,采用转账支付,杜绝现金支付,做到结账时手续完备,票据规范,资金调配使用合理,无现金支出,严防挤占、挪用、截留、浪费国家资金现象发生,确保资金安全、高效使用执行。未发现财务处理不及时、会计核算不规范等不良现象。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

一是建立业主方的项目管理机构,二是专业监测、加固维护和排危除险工程项目服务单位确定后,建立服务单位管理机构;项目实施按照《雅安市自然资源和规划局关于贯彻执行川自然资规〔2020〕7号有关事项的通知》(雅自然资规发〔2020〕72号)执行。

(二)项目管理情况。

项目管理过程中按要求建立了项目决策制度、目标过程控制制度、资金拨付制度、财务管理制度等,有效规范项目实施,确保项目质量有序推进。

(三)项目监管情况。

在项目的实施中,我局将严格做到强化项目管理,确保工程质量,严格按照招投标文件及施工合同要求管理,严格执行基本建设程序,严格遵守项目法人负责制、招投标制、工程监理制和合同管理制等法律法规,监理质量目标责任制,狠抓施工质量,邀请群众对项目进行监督,并充分发挥纪委监察、和审计等职能部门力量,确保我县地质灾害防治项目真正成为阳光工程、惠民工程,同时,按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开绩效自评结果。

四、项目绩效情况 

(一)项目完成情况。

(1)数量指标

通过对地质灾害专业监测、加固维护和排危除险工程的跟踪检查,对比数量指标目标值与实际完成值,未发现偏离,目标完成数量为合格。

(2)质量指标

通过对地质灾害专业监测、加固维护和排危除险工程的跟踪检查,对比质量指标目标值与实际完成值,未发现偏离,目标完成质量为合格。

(3)时效指标

通过对地质灾害专业监测、加固维护和排危除险工程的跟踪检查,对比时效指标目标值与实际完成值,未发现偏离,目标完成时效为合格。

(4)成本指标

通过对地质灾害专业监测、加固维护和排危除险工程的跟踪检查,对比成本指标目标值与实际完成值,未发现偏离,目标完成成本为合格。

(二)项目效益情况。

(1)经济效益

专业监测、加固维护和排危除险工程实施完成,将有效保护项目区群众的财产安全,避免对其财产造成经济损失,经济效益显著。

(2)社会效益

专业监测、加固维护和排危除险工程实施完成,将有效保证群众的生命财产安全,消除或减轻地质灾害威胁,消除其恐慌心理,稳定人心,促进了社会稳定,具有良好的社会效益。

(3)生态效益

专业监测、加固维护和排危除险工程实施完成,将对项目区地质环境进行修复,使植被得到恢复,进而起到涵养水源、保水固土的作用,生态环境逐步得到恢复,生态效益显著。

(4)可持续影响

专业监测、加固维护和排危除险工程实施完成,有力的保障受地质灾害隐患威胁群众的生命及财产安全,生产生活条件也得到有力的提高,环境得以进一步的改善,同时,将推动地质灾害防治工作向法制化、规范化、制度化的目标迈进,有效的促进社会、经济和环境的可持续发展。

(5)服务对象满意度

专业监测、加固维护和排危除险工程实施过程中,通过现场走访和电话访问等形式对项目的实施进行了满意度的调查,调查结果较为满意。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目在实施中,严格过程管理,合理安排进度计划,确保项目推进达到预期目标,最大限度减少安全事故。通过项目的实施,在经济效益、社会效益和生态效益等方面得到了良好的体现,更得到了人民群众的高度评价。项目总体情况良好。

(二)存在的问题。

因项目要求于2021年5月31日前完工,跨越两个年度,年度绩效目标往往根据以往项目实际实施情况参照制定,在项目执行过程存在有效约束不够,有一定的偏差。

(三)相关建议。

加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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