天全县城区第一完全小学2018年度部门预算编制在职人员共计101人，2017年秋季义务教育阶段在校学生共2043人。2018年预算收支总额为1035.8万元，其中经费拨款1017.8行政事业性收费18万元，均为一般公共预算拨款。
一、在职人员基本支出收支情况预算
2018年度工资福利收支预算共 1011.9万元，其中：
（一）、工资性支出预算789.3 万元，其中：
1、基本工资：386.7 万元
2、津贴补贴：34.1 万元
3、绩效工资：283.9 万元
4、住房公积金：84.6万元
（二）、其他社会保障缴费收支预算共222.6万元，其中：
1、养老保险：141万元
2、医疗保险：81.6 万元
二、对个人和家庭补助收支预算情况共1.7 万元，其中：
1、独子保健：0.3 万元
2、遗属生活补助：1.4 万元
三、商品服务支出收支预算共22.1 万元，其中：
办公费：4.1万元
维修维护费：18万元
本年度无“三公”经费财政拨款预算（按预算实际填报）
政府采购计划：
本年度无政府采购计划及政府采购预算。
具体数据详见附件表。
专业性较强名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出210（类）05（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天全县城区第一完全小学
2018年2 月13 日
附件：
表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
